QHSE审批检查实施方案

按照《集团×××年xx月xx日至×××月×××日。

审批检查分阶段进行，每两周进行一轮，每轮检查的重点内容根据质量、安全、环保工作的实际情况确定。

三、检查方法

1.采用“四不两直”的方式进行管理、监督和检查。组织对重点项目、关键岗位和关键部位的秘密调查，组织抽查和“回顾”特殊时期、敏感时期、节假日和休息日。

2.利用采访、讨论、数据收集、现场检查等方法，对领导的安全环保意识、能力和绩效进行审核和评价。

3.应用审批管理信息系统考试模块，评估相关单位助理及以上领导的安全环保履职能力。

4.列席有关单位的生产经营安全会议，了解各单位的安全环保情况分析、存在的问题和整改措施。

四、检查主要内容

1.落实集团质量安全环保重点工作，落实各单位年度安全环保重点工作部署。

2.集团审批启动会精神传达落实情况，各单位内部审计工作安排落实情况。

3.各级领导干部的安全环保履行、安全责任清单的制定、公示和实施，以及个人安全行动计划的制定和实施。

4.监督检查各类审批检查问题的整改和审查建议的落实情况。涉及“四条红线”、“五个零容忍”，重复大或以上隐患，类似问题整改不力，追溯管理根源和责任，严格追究不履行职责、不作为的单位、领导和相关管理人员。

5.集团交办的其他重点检查任务。

五、工作标准

1.严格的工作纪律。原则上，参加审批检查的人员在检查过程中与原单位脱钩，集中精力做好审批检查工作。审批检查人员要“敢”字当头，全面从严，勇于“唱黑脸”，不当“老实人”。在检查过程中要严谨务实，发现问题要立得住，叫得准，反映问题要实事求是，客观准确。确保检查过程中所有信息的准确性、完整性和一致性。问题清单及相关资料要落实保密责任，妥善保管，避免丢失。

2.认真编制报告。审批检查不能肤浅，一定要扎实有效，既要有覆盖面，又要有深度。检查组应及时检查过程中了解的情况和存在的问题，分析问题产生的原因，并提出有目的的意见和建议。每轮审批检查结束后，应编制审批检查报告，并及时存档有效证据。领导干部绩效考核结果应纳入安全环保绩效考核。

3.做好咨询和指导工作。在申请检查过程中，审计检查小组应当参谋、咨询，充分发挥自身优势，及时解决问题，充分宣传指导，真诚鼓励，促进各级领导发挥感知领导作用，牢固树立安全环保意识、责任意识和服务意识。

4.处理严重的问题。检查小组在检查工作中发现的一般问题，在保留有效证据后，可以当场指出并提出整改建议。对发现的重要情况和重大问题，应及时向集团审批工作组报告，在履行安全监督职责的过程中，及时向集团纪律检查委员会办公室报告有关领导干部的违法行为，在安全环境保护方面不被视为、无序行为或玩忽职守、滥用职权。