县财政局关于财政预算执行情况及后段工作思路的汇报

一、财政运行情况

（一）一般公共预算收支情况

1、收入情况。1-8月，全县完成财政总收入*亿元，增长*%，为市下考核任务的*%。其中：公共财政预算收入*亿元，增长*%，占财政总收入的*%。主要有三个方面的特点：

一是收入增速、质量逐步提升。增速方面，一季度低于*%，四月份开始“营改增”前营业税集中清理，半年xx月xx日全面推开，初步测算，我县全年减税约在*亿元以上，根据国发*号文件测算（增值税分成比例调整为中央*%、省级*%、县级*%），县级财力预计减少*亿元以上。对此，我们将从三个方面着力，减小“营改增”带来的影响。一是协调金融机构税收。逐一与银行、保险、信贷等金融机构对接，协调将增值税及部分所得税在我县缴纳，预计全年增税*亿元左右。二是规范政府性投资项目税收征管。通过公共资源交易和国库集中支付环节，规范承接政府性投资项目的外地企业税收，探索设立分公司的竞标承接机制，把项目税收全部缴入我县。三是引进总部税收。发挥牵头协调的作用，研究出台相关优惠政策，逐一对接，引进总部税收，预计税收增加*亿元以上。

（二）资金统筹的压力很大。受传统观念影响，各部门在资金申报时各自为政，致使资金分散，效益不高。如：农业综合开发资金，自然资源和规划、农业、发改及财政农开部门都有专项资金，县级统筹空间小。今年以来，我们积极对接省市财政部门，在上级层面统筹了专项资金*亿元，后阶段，将深入调研，提出可行整合方案，积极向县委、县政府及上级财政部门建言，整合性质相同、用途相近的专项资金，集中财力办大事。

（三）预算追加的压力很大。今年以来，三大建设和全域景区化的纵深推进，各项工作对资金的需求加大，财政部门配套上级政策和落实四大会议纪要资金的追加压力大。如：全域景区化需追加*万元，乡村教师支持计划需追加*万元，行政中心运行经费已追加*万元。后阶段，我们将上争内筹，全力确保各项刚性需求。

（四）财政监督的压力很大。随着资金流量的逐年增大，财政部门的监督责任和风险也在逐年增大。我们将完善各项制度，严把支出关口，同时，协同纪检、审计及主管部门开展专项督查，确保资金安全。

三、后阶段工作重点

（一）紧盯全年目标。紧盯全年*亿元的市下考核目标，全力挖潜促收，积极培植财源。下半年需完成*亿元，每月需完成*亿元以上，我们将瞄准目标，以旬保月，以月保季，全力冲击全年目标。

（二）全力保障支出。一方面，积极服务发展，围绕县委、县政府决策部署，发挥财政政策资金的引导作用，推动经济发展。落实工业发展双十条等园区支持政策，加快企业转型升级。积极配合争取资金，支持重点项目建设。优化项目评审、政府采监等服务，加快资金支出进度。另一方面，保障民生运转。统筹整合相关资金，落实各项民生配套政策；积极争取各级抗洪救灾资金，支持灾后重建（已到位紧急救助*万元，为全市最多）。

（三）强化财政监管。加强财政专户资金管理，该撤销的要只出不进，逐步撤销，需保留的要完善制度，规范管理。硬化预算执行，除列入预算或经县委常委会、书记办公会、政府常务会、县长办公会议定的事项外，原则上不追加支出。强化专项资金管理，突出专款专用，做到公开公平。由局纪检组牵头，组织财政监督检查局加强资金专项检查，确保资金安全。进一步规范乡镇财政、非税收入、国有资产等管理。

（四）树优财政形象。全面梳理业务流程，编印《财务操作手册》，细化财政办事流程、要求，方便业务办理。全面对接省、市财政部门，合并相关科室单位，明确职能职责，建立权力清单。加大财政宣传力度，利用网站、短信、微信等宣传平台，通过乡镇财政所、单位财务科的渠道，放大财政正效应。