企业公司关键绩效考评指标分解表

表（一）

关键绩效指 标

指标定义

考评标准

被考评部门

数据来源

(考评部门)

当期销售收入计划完成率

(当期实际销售收入/当期计划销售收入)*100%

每减1%扣1分，每增1%加2分，增减分幅度30分。

分公司、区域市场

财务部

当期销售回款实现率

(当期实际回款额/当期计划回款额)*100%

每减1%扣1分，每增1%加2分，增减分幅度30分。

分公司、区域市场

财务部

应收账款回收率

(当期应收账款回收额/去年xx月xx日前归档，并采取相应措施保证文件资料(电子文档)的安全性

未按时归档每次扣0.5—3分，秘密信息泄漏每次扣2—10分，扣分幅度15分。

职能部门

直接上级

印章使用准确性

指用章类型、流程、批准程序的正确性，借章的手续齐备

乱用、乱借印章每次3---10分，扣分幅度15分。

行政服务部

直接上级

司机出车安全性

指出车过程中无安全事故、无违章违纪现象

出现一次安全事故扣5—20分，出现违章违纪现象每次扣2—10分，扣分幅度30分。

行政服务部

直接上级

出车手续齐全性

指不能随意出车，手续不齐全不出车，严禁利用车辆办私事

每发现一次扣1---5分，扣分幅度10分。

行政服务部

直接上级

产品出入库手续齐全性

指按严格按出入库手续办理产品出入，对手续不清的产品，严禁出入库

每发现一次扣2—7分，扣分幅度20分。

仓储部

直接上级

产品出入库正确性

指严格按产品出入单规定的内容出入产品，严禁乱发、乱收。

每发现一次扣5—20分，扣分幅度40分。

仓储部

直接上级、客户的反映

库存帐准确性

指仓库库存(含进、出、存)账需按规定建账，且数据准确，账卡物一致，字迹清晰。

未要求建账扣5—10分，数据不准确每次扣4---10分，字迹不清楚每次扣0.5—3分，账卡物不一致，每次扣1---5分，扣分幅度30分。

仓储部

直接上级

设计制作及时性

指工程效果图、销售工具等设计制作在规定时间内完成，使用客户不处于等待或追问状态

发现一次不及时扣1—8分，扣分幅度15分。

营销服务部

直接上级、客户的反映

设计制作出借次数

指未按图纸或要求进行设计制作出现的次数，不得擅自改变客户的设计要求。

发现一次扣2—10分，扣分幅度20分

营销服务部

直接上级、客户的反映

设计制作效果

指客户对所设计图纸及销售工具的满意度

客户反映一次不满意扣1—5分，扣分幅度10分

营销服务部

直接上级、客户的反映

客户档案及有望个案的及时更新

指客户档案按及有望个案按规定及时更新，保证数据时效

未及时更新，每次扣2—5分，扣分幅度10分。

营销服务部

直接上级、数据需求部门的反映

表（四）

关键绩效指标

指标定义

考评标准

被考评部门

数据来源

(考评部门)

工作方法、流程等持续改进

指工作方法、态度、技能、工作流程等应月结月高

无持续改进扣0.5—3分，扣分幅度3分。

职能部门

直接上级

改进建议

指对公司管理方面提出合理化建议

提出的建议被公司采纳，每个建议加2—5分，对有建设的建议(未采纳)加0.5—2分，加分幅度10分。

职能部门

直接上级

培训与讨论等活动的参与性

指对公司组织的培训、讨论、座谈会等活动的参与程度

无故不参与者，每次扣0.5—2分，扣分幅度5分。

职能部门

直接上级、活动主持者

员工考勤

指工作期间的迟到、早退、旷工、脱岗、睡岗等基本劳动纪律情况

按公司规定处理；无规定的情况，每次扣1—10分。扣分幅度30分

职能部门

直接上级、行政监督情况