人民政府党组关于巡察XX国投公司党委、城投公司整改进展情况的通报

根据市委巡察工作的统一部署，XXXX年xx月xx日-XX月XX日，市委联动巡察三组对XX县XX国有资产投资有限公司党委、XX省XX城投集团有限公司开展了专项巡察，并于XXXX年xx月xx日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改落实情况予以公布。

一、强化政z*担当，坚决扛起巡察整改政z*责任

（一）提高政z*站位，增强整改自觉。县政府党组始终把巡察整改作为检验“四个意识”的试金石，作为落实“两个维护”的具体行动，不断增强巡察整改的政z*自觉、思想自觉和行动自觉。反馈会后，立即召开县政府党组会，认真学习领会巡察反馈意见，全面部署巡察整改工作，XX国投党委迅速召开落实市委巡察整改工作部署大会，对巡察整改工作进行部署并明确要求，细化分解整改任务，进一步统一思想、凝聚认识，切实把思想和行动统一到市委巡察整改工作要求上来。X月XX日，县委常委会专题听取了关于落实市委联动巡察三组对我县国有企业专项巡察整改工作推进情况汇报，并就全力做好整改工作提出要求。

（二）强化组织领导，压紧压实责任。县政府党组坚决担负起督促被巡察党组织认真落实巡察整改工作的主体责任，第一时间成立由县人民政府县长担任组长，常务副县长为常务副组长，分管县领导为副组长的巡察整改推进工作协调领导小组，下设X个整改推进工作小组，分别由分管领导担任工作小组组长，先后召开X次专题会议，研究协调推进整改相关工作。同时，被巡察单位积极担负起整改工作的主体责任，XX国投党委按照要求第一时间成立由党委书记担任组长的市委联动巡察整改工作领导小组，先后召开X次会议，各公司均成立以主要领导为组长的市委联动巡察整改工作小组，专门负责巡察整改工作，共召开专题会议XX次。各相关部门主动承担责任，加强协调、精心指导、严格监督，推进整改工作有序开展。

（三）建立健全机制，狠抓整改落实。严格对照巡察反馈意见任务清单要求，督促被巡察单位每两周召开X次领导班子会议，并根据需要不定期召开领导小组会议，及时听取整改落实情况，协调解决重点难点问题，统筹推进整改工作，确保整改任务有效落实。同时，建立督促检查机制，由协调推进小组办公室及派驻县财政局纪检监察组联合加强对整改进度的跟踪，确保反馈问题“件件有整改、周周有进度”。

（四）突出标本兼治，巩固整改实效。制定出台《反馈意见的整改方案》，形成X大类XX项整改任务XXX条细化措施，并逐条明确责任主体、目标要求、完成时限，确保任务到人、责任到岗、措施到位。同时，坚持举一反三，深挖根源，以点带面，完善落实各项制度机制，扎紧制度的“笼子”，全面提升整改实效，推动XX国企各项事业再上新台阶。

二、巡察反馈问题的整改情况

（一）党的建设滞后，领导作用弱化

关于“党对国有企业领导缺位”的问题

整改情况：一是加强党对国有企业的领导。X月X日县委常委会上专题听取国企党的建设工作汇报，研究部署县属国有企业党建工作。二是配齐配强党委班子成员。X月XX日，县委常委会研究通过XX国投党委委员拟任人选，X月XX日，XX国投党委召开党员大会选举产生XX国投党委书记和X名党委委员。目前，XX国投党委和下属公司党支部书记均由董事长担任，实现“双向进入、交叉任职”。三是完善国有企业党组织设置。新成立中共XX县XX项目区建设开发有限公司支部委员会、中共XX产业集群联合支部委员会X个党支部；XX土楼景区旅游开发有限责任公司已于XXXX年xx月xx日成立党总支；因企业整合，XXXX土楼旅游投资集团有限公司党支部于XXXX年xx月xx日更名为XX土楼旅游投资集团有限公司党支部。四是加强党组织规范化、标准化建设。制定XX项党建工作制度，将党建工作写入公司章程，严格落实“三会一课”、“三重一大”事项先经党组织研究讨论后再提交董事会作出决定等制度，建立理论中心组学习制度，坚持每周开展集中学习和自学，全面加强党员教育管理。针对“身为公司总经理、党员干部，对‘三重一大’制度落实不到位，缺少政z*学习，公司员工纪律教育少，谈心谈话制度落实不到位”的问题，对负有直接领导责任的XX项目公司副总经理进行批评教育。

关于“落实县委、县政府决策不到位”的问题

整改情况：国企人事管理方面：一是规范人员招聘方式。严格按照XX县委、县政府《关于深化国有企业人事制度改革的意见》（X委〔XXXX〕XX号）规定，决定从XXXX年xx月xx日报请公安经侦部门立案，全力开展该笔工程款追回工作。四是捋清违约责任。责成第三实验小学出具书面相关情况说明，鉴于垫资方停止垫资后，未发现有造成经济损失，故未对垫资方的违约行为进行追究，对于后续未付的垫资款，将在进一步协调明确后，再给予支付。五是吸取经验教训。督促城投公司认真吸取火车站项目苗木多支付工程款问题和第三实验小学垫资建设项目垫资方未能按合同全额垫资问题的经验教训，举一反三，建立和健全各项规章制度，若有违章行为将给予问责追责。目前，对相关责任人的追责，已提交纪检监察部门进行处理。

（二）企业管理和制度建设不到位的问题

关于“治理机制不顺畅”的问题

整改情况：一是规范运作管理。制定出台《XX国投公司投资融资监督管理办法》、《XX国投公司大额资金管理办法》，同时，建立完善各子公司人财物和工程项目管理办法，进一步理清XX国投公司和各子公司权责，规范公司运行管理机制。同时，加强对XX污水配套管网工程项目工程现场整改工作的监督，力争在今年xx月xx日成立XX商贸公司，作为XX国投全资子公司，推进商贸业务开展，目前已与XX公司签订销售水泥协议，截至X月XX日销售额为XXX万元。城投公司积极参与XX县城乡供水一体化项目投资，与市属企业合作投资成立XX县水务有限公司，公司占有XX%股份，积极参与市场化运作。针对城投公司仍只承担政府融资的平台，融资资金均用于政府基础设施建设，且存在与县财政资金互相调拨现象，截至XXXX年xx月xx日账面县财政局借款XXXX万元”。根据省巡视组对县财政局反馈中体现我公司向县财政局借款额为XXX万元，我公司与县财政局双方存在互有往来款项。公司已与县财政局就借款进行核实确认。下一步城投公司将与县财政局就往来款项逐笔核实整改。今后，公司将严格按照财务规定，及时清结各类往来款项。

关于“制度不健全、执行不严格”的问题

整改情况：一是建立完善制度。XX国投公司及各子公司进一步建立健全了相关制度，比如：XX国投新建立《商务接待工作的管理办法》、《固定资产管理制度》、《大额资金管理办法》等X项制度；XX公司、XX项目公司、XX城建公司等各子公司也分别建立完善内控管理制度XX项。同时，组织开展相关制度学习会，加强对规章制度的学习，督促严格按照规章制度执行。二是追回经济损失。XXXX年xx月xx日，XX城建公司通过调阅档案资料，挽回了多支付的租赁费用XX万元损失；XXXX年xx月xx日，XX城建公司退还XX开发有限公司X部车辆；同时驾驶员XX使用公务车油卡私人加油XX次（已清退），合计XXXX元，三是严格制度执行。严格落实企业相关制度，进一步规范接待、资金管理等各项工作；XX城建公司健全完善了《XX城建公司公务车辆管理使用制度》，城投公司新修订《公司车辆管理制度》，并严格按照制度加强对车辆使用、维修、加油等管理，加强对驾驶员的制度教育。四是强化人员问责。对负领导责任的XX镇主任科员、时任XX镇人大主席进行批评教育；对负有领导责任的城投综合部经理、负有直接责任城投集团驾驶员责令作出书面检查，原驾驶员于XXXX年xx月xx日XX县人民政府、XX高新区管委会关于XX新区开发建设相关事项备忘录，XX新区的规划权限属XX高新区，涉及的工程项目无法在XX县立项。XX城建公司委托的招标代理单位在工程项目招投标中，就参照XX高新技术产业开发区管理委员会《规范国有投资小规模工程招投标活动的管理措施》（X高管〔XXXX〕XX号）文件关于“XXXX年xx月xx日前，XXX万元以下的房屋建筑和市政基础设施工程项目，可采取直接委托、邀请招标、邀请比选；XXXX年xx月xx日起，限额从XXX万元调整为XXX万元”的规定，采取直接委托、邀请招标等方式进行简易招标。三是健全完善工作制度。XX城建公司健全完善了《工程项目招投标管理办法》，进一步规范工程项目招投标管理流程。城投公司成立工程审核专项小组，实行合同、协议审核会签制度，严格按照招标文件及有关规定，在规定的时效内及时签订合同、提交履约担保金或银行保函，提高投资效率。

关于“肢解项目违规发包”的问题

整改情况：一是严肃追责。对负有直接责任的集团工程部经理XX进行严肃问责，已于X月中旬转初核，对负有主要领导责任的集团副董事长兼总经理责令作出书面检查；对于工业大道附属配套工程的问题，XX项目公司员工XX（非在编人员）已于XXXX年xx月xx日向XX建设有限公司讨回违规支付的工程款X万元。四是严肃追责处理。对负有直接责任的城投集团工程部副经理XX转初核，对负有直接责任的城投公司财务部经理、城投公司工程部人员、XX公司财务部经理责令作出书面检查；对负有领导责任的时任县交通局副局长、负有直接责任的XX项目区职员、XX公司工程部经理进行批评教育。

关于“工程监督管理不到位”的问题

整改情况：一是健全管理制度。XX项目公司制定《工程实施管理制度》，加强工程负责干部的廉洁自律教育。XX建设公司制定《工程建设管理办法》，涵盖工程项目建设流程、招投标管理办法、安全生产管理办法等内容（共XX篇），规范工程建设管理；制定《指挥部和XX公司履行项目建设监管及资金支付工作制度》，明确指挥部与XX建设公司对项目工程建设的履职界定。XX城建公司制定了《工程项目招投标管理办法》，健全完善《工程实施管理办法》。城投集团制定《工程管理制度》，成立工程专项审核小组、工程档案管理工作小组等两个由多部门人员组成的专项审核监督小组，加强和规范工程项目监管。同时要求工程部驻现场管理人员确实履行工程职责，对管理不力人员将严肃问责追责。二是规范项目流程。对符合小于XX万元的小额工程将按照相关规定，采用公开招标以外形式确定中标单位；对小额、零星的工程项目将严格按照工程项目建设程序的流程和《工程建设项目内控制度》的相关规定进行，对工程招标、合同签订、施工、结算等全过程进行规范管理。三是加强内业管理。安排相关人员到项目现场复核，补齐验收整改资料，对验收内业资料的整理与工程竣工同步归档，并对项目资料的完整性进行检查复核。四是强化审核核算。及时跟进已竣工未结算审核项目，所有国有投资的工程建设项目必须进行结算审核，属于财政评审中心预结算审核范围外的，委托第三方进行审核，确保工程结算金额准确无误。针对“草坂村陈年xx月xx日全部缴还公司财务管理，对违反财务现金管理制度的经办人和财务人员，公司进行了严肃批评教育。二是严格财务现金管理。严格按照《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定要求，加强城投公司财务现金管理，督促公司财务人员认真履行财务职责，落实日常监督审核管理制度。

针对“闲置资金管控不严”的问题

整改情况：一是注销闲置账户。责令城投公司对全部XX个银行账号进行梳理，并于XXXX年xx月xx日前注销XX中成村镇银行、邮储银行等X个无业务往来或业务往来较少的账户。目前仅保留城投公司业务需要的X个账户（含贷款专用户、扶贫资金专用户、工会专用户等）。二是严格账号管理。今后，我县将按照上级部门的规定执行，严格控制国有企业银行账户的开设，对发现闲置的账号，及时进行清理和注销。

针对“财务报支不规范”的问题

整改情况：一是加强人员问责。对负有直接领导责任的时任XX镇人大主席进行批评教育；对负有直接责任的公司出纳进行提醒谈话。二是规范报支手续。完善制定了《XX县XX建设开发有限公司现金管理制度》、《XX县XX城镇建设投资开发有限公司财务报账管理办法》，进一步加强管理，规范公司财务报支流程、手续，组织财务人员学习《会计法》、《会计准则》等财务管理制度，进一步提高财务人员业务水平。

关于“财务管理混乱”的问题

针对“财务记账不规范”问题

整改情况：一是抓好问题整改。责令城投公司对三个工程项目财务管理问题进行核实处理，其中，对多列支的XX规划路五市政道路工程款XX万元进行调账冲减，已于XXXX年xx月xx日退还城投公司；对XX西城市综合体项目XXX万元票据进行补签经办人。二是严格财务管理。进一步加强城投公司财务管理，要求公司严格执行财务规章制度，按照企业会计准则规范账目列支、往来账款、成本核算等方面的记账，强化对公司合同、款项收支、费用报支、审批手续等的审核监督，进一步完善各项财务管理制度。三是加强学习教育。城投公司完善制定了《关于进一步加强公司财务管理及规范财务行为的实施办法》，要求公司财务人员加强对各项财务制度和《企业会计准则》的学习和运用，进一步提高财务人员的业务水平。城投公司财务未按规定列支，往来账不清，审批手续不完整，存在较多隐患，对负有直接领导责任的集团综合部经理兼财务部经理、负有直接责任的XX公司财务部经理责令作出书面检查。

针对“固定资产登记不规范”问题

整改情况：一是健全固定资产管理制度。责令县属国企研究制定了《XX国投公司固定资产管理制度》、《XX县XX建设开发有限公司固定资产采购与管理办法》、《XX县XX城镇建设投资开发有限公司固定资产管理办法》、《XX县XX项目区建设开发有限公司固定资产管理制度》等管理制度，加强对国有公司固定资产的内部控制和管理。二是全面开展固定资产盘查。责成XX国投、XX发展、劳务派遣、XX建设、XX城建、XX项目等国有公司全面开展固定资产梳理、排查，核实固定资产使用情况并登记造册。排查工作已于XXXX年xx月xx日相关人员已退还违规接待款XX万元。三是批评教育。针对“XXXX年xx月xx日向施工单位追回差价部分XXXX元。二是举一反三。责令公司指定专门负责工程造价方面的人员对所有工程项目的预算、预算审核、结算审核进行核查，如有较大出入，及时与预算、预算审核、结算审核单位沟通确认。三是严格问责。对负有责任的XX公司工程部经理责令作出书面检查。

针对XX北路延伸段道路工程：少预留保修金XX万元，且提前约X年xx月xx日由XX建筑工程有限公司中标，中标价XXXXXX元。XXXX年xx月xx日双方签定施工合同。因XX镇XX村有X户村民宅居在该地块里面，直至XXXX年xx月xx日，X户征迁户同意征迁并交地后施工方及时填方作业，并于XXXX年xx月xx日第二次组织进行现场测绘验收工程量XXX立方米两次总计XXXX立方米进行结算及结算审核，合计金额XXXXXX元。因巡察期间第二次验收测绘报告未一并向巡查组送阅，导致最终结算审核价比验收报告的工程量多出XX万元。

针对XX项目区建设开发有限公司XX新村XX组新村安置工程，招标邀请函落款不是公司委托的招标代理单位问题。

整改情况：一是严格管理制度。责令XX项目公司进一步规范工程项目管理制度，严格把好工程内页制作质量和内页管理。二是整改落实到位。XX项目公司已函告XX恒瑞项目管理有限公司，并在近三年xx月xx日，已办结X件。针对移交线索和巡察意见反馈的问题，已对XX名相关人员进行处理，涉及科级干部XX人，其中，诫勉谈话X人，责令作出书面检查XX人，批评教育XX人，提醒谈话X人。

（一）诫勉谈话

因自XXXX年xx月xx日前完成验收

火车站前广场配套设施工程多支付工程款XX万元，且至巡察期间仍有XXX万元未能追回。

基本完成情况说明：为能追回该笔工程款，经咨询律师，XXXX年xx月xx日我公司已向县公安局经侦部门报请立案，经侦部门已受理，待正式立案后公司将及时跟进。

下一步整改措施：经公司与施工单位协商，施工单位同意于X月XX日前将该笔多支付工程款退回城投公司。

完成时限：XXXX年xx月xx日完成。

城投公司仍只承担政府融资的平台，融资资金均用于政府基础设施建设，且存在与县财政资金互相调拨现象，截至XXXX年xx月xx日账面县财政局借款XXXX万元”。

基本完成情况说明：根据省巡视组对县财政局反馈中体现我公司向县财政局借款额为XXX万元，我公司与县财政局双方存在互有往来款项。公司已与县财政局就借款进行核实确认。

下一步整改措施：城投公司将与县财政局就往来款项逐笔核实整改。今后，公司将严格按照财务规定，及时清结各类往来款项。

完成时限：XXXX年xx月xx日完成。

经过三个月的集中整改，整改工作取得了阶段性成效，但对照整改要求，一些涉及“党的建设”、“企业管理”、“工程项目建设”等方面的共性问题还存在不小差距。下一步，我们将严格按照市委联动巡察三组的要求，持续加强统筹协调作用，督促被巡察党组织深入做好巡察反馈意见整改，深挖问题根源，强化制度建设，着力构建常态长效机制，不断巩固和扩大巡察整改成果。

一是强化政z*引领。坚定不移以XX领导新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，持续加强县属国有企业党组织建设，壮大党员队伍，充分发挥各党支部的战斗堡垒作用，以高度的政z*自觉、思想自觉、行动自觉，不折不扣持续抓好整改工作。

二是突出问题导向。坚持目标任务不变、标准要求不降、工作力度不减，对市委巡察反馈问题一个都不放过。对已基本完成的整改任务，严格对照巡察整改要求，不断巩固整改成果，坚决防止问题反弹和“回潮”；对尚未整改到位的，督促县属国有企业制定后续整改推进计划，明确整改措施、整改时限，持续跟踪督办，狠抓工作进度，确保按时保质保量整改到位。

三是注重成果转化。强化巡察成果的转化运用，把抓好巡察整改与深化标本兼治有机结合起来，坚持举一反三，建章立制，抓实管理制度的完善和执行，加强县属国企的检查和考核，推动企业管理规范化、制度化、程序化，提升精细化水平，从根源上堵住滋生问题的漏洞，推动县属国有企业持续向好发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：XXXX-XXXXXXX；通信地址：XX县XX镇XX路XX号XX县人民政府办公室秘书科，邮政编码：XXXXXX；电子邮箱:XX。

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